行政费用计划表
编号：单位：元
| 科目 | 上年度平均数 | 本年度预算数 | 变动量 | 变动率% | 备注 | |||||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||||||
| 固定费用 | 01 | 薪资支出 | ||||||||
| 02 | 间接人工 | |||||||||
| 03 | 租金支出 | |||||||||
| 04 | 办公费 | |||||||||
| 05 | 邮电费 | |||||||||
| 06 | 水电油料费 | |||||||||
| 07 | 保险费 | |||||||||
| 08 | 医保费 | |||||||||
| 09 | 社保费 | |||||||||
| 合计 | ||||||||||
变动费用 |
01 | 加班费 | ||||||||
| 02 | 差旅费 | |||||||||
| 03 | 运费 | |||||||||
| 04 | 维护费 | |||||||||
| 05 | 交际费 | |||||||||
| 06 | 样品费 | |||||||||
| 07 | 包装费 | |||||||||
| 08 | 燃料费 | |||||||||
| 09 | 职工福利费用 | |||||||||
| 10 | 杂项购置费用 | |||||||||
| 11 | 会务费 | |||||||||
| 12 | 培训费 | |||||||||
| 13 | 劳务费 | |||||||||
| 14 | 间接材料费用 | |||||||||
| 15 | 消耗品费用 | |||||||||
| 16 | 保健费 | |||||||||
| 17 | 其他费用 | |||||||||
| 合计 | ||||||||||
| 费用总计 |
