1.差旅规定
2.差旅费报销流程
外地员工出差可将《出差申请表》通过电子邮件报部门负责人，由部门负责人代报总经理批准后方可成行。
3.日常费用报销流程
4.费用报销注意
填写报销单子，粘贴好发票（具体粘贴模版可参考实际展示模版）；
每月25日、10日财务统一打报销款；
可在发票背面注明所用何处或事项，以便财务审核。
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